Gazdálkodási adatok

Gazdálkodási adatok

Szerződés dátuma Tárgya Típus Levéltár részéről aláíró Szerződő fél Szerződő fél részéről aláíró Érték (nettó) Határidő
2017. 04. 07. személygépkocsi vásárlás adásvételi szerződés Polgár Sándor Lukács & Tamás Kft Fűrész Zsolt 6 236 220.- 2017. 07. 14.
               

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2016. évi közbeszerzési terve

A beszerzés tárgya, mennyisége Kbt. szerinti eljárásrend Eljárás
megindításának
tervezett időpontja
A szerződés
teljesítésének várható
időpontja / a
szerződés időtartama
Blade szerver rendszer beszerzése      
       
Szolgáltatás nincs tervben      
       
Építési beruházás nincs tervben      
       

 

Tárgya Felhívás Tájékoztató Szerződés Teljesítés Érték Határidő
             

 

2017. évi költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
Kiadási előirányzat: 808,6 millió
Saját bevételi előirányzat: 5,0 millió
Átvett pénzeszközök előirányzata: -
Támogatási előirányzat: 803,6 millió
Engedélyezett létszámkeret: 99 fő
Január 1-jei betöltött létszámkeret: 99 fő
Fontosabb beszerzések, felújítások: -

Szerződés dátuma Tárgya Típus Levéltár részéről aláíró Szerződő fél Szerződő fél részéről aláíró Érték (nettó) Határidő
2016. 03. 07. személygépkocsi vásárlás adásvételi szerződés Polgár Sándor Lukács & Tamás Kft Fűrész Zsolt 6.061.239,- 2016. 09. 07.
               

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2016. évi közbeszerzési terve

A beszerzés tárgya, mennyisége Kbt. szerinti eljárásrend Eljárás
megindításának
tervezett időpontja
A szerződés
teljesítésének várható
időpontja / a
szerződés időtartama
Blade szerver rendszer beszerzése Hirdetmény nélküli, tárgyalás nélküli eljárás 2016. október 2016. december
       
Szolgáltatás nincs tervben      
       
Építési beruházás nincs tervben      
       

 

Tárgya Felhívás Tájékoztató Szerződés Teljesítés Érték Határidő
Különféle informatikai hardver eszközök és kiegészítők beszerzése, helyszínen történő üzembe helyezéssel. Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása Tájékoztató az eljárás eredményéről Szerződés - 14 280 000,- 2017. 01. 15.

 

2016. évi költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
Kiadási előirányzat: 788,6 millió
Saját bevételi előirányzat: 5,0 millió
Átvett pénzeszközök előirányzata: -
Támogatási előirányzat: 783,6 millió
Engedélyezett létszámkeret: 99 fő
Január 1-jei betöltött létszámkeret: 99 fő
Fontosabb beszerzések, felújítások: -

Szerződés dátuma Tárgya Típus Levéltár részéről aláíró Szerződő fél Szerződő fél részéről aláíró Érték (nettó) Határidő
2015.04.22. légtechnikai rendszer rekonstrukciója Vállalkozási szerződés Gyarmati György CLH Klímaszervíz Kft. Udvarhelyi Csaba 14.887.170,- 2015. június 26.
2015.06.15. belső udvari homlokzat felújítása vállalkozási szerződés Polgár Sándor FŐVÉP ZRt. Garai Ferenc 4.140.969,- 2015.08.24.
2015.10.14. Forrás-SQL/KGR IKM rendszer bevezetése és szolgáltatásai egyedi szerződés Gyarmati György GriffSoft Zrt. Szajbély György 7.900.000,- 2016. 03.31.
2015.11.02. informatikai rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés Gyarmati György Silicon Computers Kft. Lehoczki Gábor 23.232.000,- 2016.01.01.-
2017.12.31.

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2015. évi közbeszerzési terve

A beszerzés tárgya, mennyisége Kbt. szerinti eljárásrend Eljárás
megindításának
tervezett időpontja
A szerződés
teljesítésének várható
időpontja / a
szerződés időtartama
Árubeszerzés nincs tervben      
       
Szolgáltatás      
Informatikai rendszertámogatási szerződés Hirdetmény nélküli,
tárgyalás nélküli eljárás
november 2016. január 1.-
december 31.
Építési beruházás      
Légtechnikai rendszer rekonstrukciója Hirdetmény nélküli
tárgyalásos eljárás
március június

 

Tárgya Felhívás Tájékoztató Szerződés Teljesítés Érték Határidő
A Levéltár légtechnikai rendszerének rekonstrukciója Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása Tájékoztató az eljárás eredményéről Szerződés - 14 887 150 Ft 2015. június 26.
informatikai rendszertámogatási szolgáltatások nyújtása Az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása Tájékoztató az eljárás eredményéről Szerződés - 23 232 000 Ft 2016.01.01.-
2017.12.31.

 

2015. évi költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
Kiadási előirányzat: 760,8 millió
Saját bevételi előirányzat: 5,0 millió
Átvett pénzeszközök előirányzata: -
Támogatási előirányzat: 755,8 millió
Engedélyezett létszámkeret: 99 fő
Január 1-jei betöltött létszámkeret: 97 fő
Fontosabb beszerzések, felújítások: -

Szerződés dátuma Tárgya Típus Levéltár részéről aláíró Szerződő fél Szerződő fél részéről aláíró Érték (nettó) Határidő
2014.01.06. irodák, irattárak takarítása, Vállalkozási szerződés Polgár Sándor B+N Referencia Zrt. Kis-Szölgyémi Ferenc, 4.798.700,- 2014.03.01.- 2015.02.28.
2014.09.08. személygépkocsi vásárlás adásvételi szerződés Polgár Sándor Lukács és Tamás Kft. Fűrész Zsolt 6.252.323,- 2014. 12. 29.
2014.12.15.

Emeltszintű rendszertámogatás

Vállalkozási szerződés Polgár Sándor Silicon Computers Lehoczki Gábor 7.900.000,- 2015.01.01. – 2015.12.31.
2014.12.16.

Irodák, irattárak takarítása

Vállalkozási szerződés Polgár Sándor B+N Referencia Zrt. Kis-Szőgyémi Ferenc 4.878.852,- 2015.03.01.- 2016.02.28.

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2015. évi közbeszerzési terve

A beszerzés tárgya, mennyisége Kbt. szerinti eljárásrend Eljárás
megindításának
tervezett időpontja
A szerződés
teljesítésének várható
időpontja / a
szerződés időtartama
Árubeszerzés - - -
       
Szolgáltatás - - -
       
Építési beruházás - - -
       

 

Tárgya Felhívás Tájékoztató Szerződés Teljesítés Érték Határidő
2014-ben nem volt ilyen eljárás            

 

Szerződés dátuma Tárgya Típus Levéltár részéről aláíró Szerződő fél Szerződő fél részéről aláíró Érték (nettó) Határidő
2013.07.02. Kutatótermi galéria építése Vállalkozási szerződés Polgár Sándor FŐVÉP Zrt. Garai Ferenc 11.217.343,- 2013.09.05.
2013.10.15. Személygépkocsi vásárlás Adásvételi szerződés Polgár Sándor Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft. Muhari Zoltán 5.118.110,- 2013.10.31.
2013.11.12. Emeltszintű rendszertámogatás Vállalkozási szerződés Polgár Sándor Silicon Computers Lehoczki Gábor 7.850.000,- 2014.01.01. - 2014.12.31.

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2013. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya
Becsült érték
(nettó)
Irányadó
eljárásrend
Tervezett
eljárási típus
Eljárás
megindításának
tervezett időpontja
A szerződés
teljesítésének várható
időpontja 
Árubeszerzés -     - -
           
Szolgáltatás 9.000.000,- Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
Hirdetmény
nélküli
tárgyalásos
2013. 4. negyedév 2014.01.01. – 2014.12.31.
           
Építési beruházás -     - -
           

 

Tárgya Felhívás Tájékoztató Szerződés Teljesítés Érték Határidő
2013-ben nem volt ilyen eljárás            

 

2013. évi költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
Kiadási előirányzat: 719,1 millió
Saját bevételi előirányzat: 5,0 millió
Átvett pénzeszközök előirányzata: -
Támogatási előirányzat: 714,1 millió
Engedélyezett létszámkeret: 99 fő
Január 1-jei betöltött létszámkeret: 99 fő
Fontosabb beszerzések, felújítások: -

Szöveges beszámoló

a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről

Költségvetési szerv:            0200.     Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.

Szakágazati besorolás        910100. Könyvtári, levéltári tevékenység

Kormányzati funkciók

szerinti besorolás(cofog)     082051. Levéltári állomány gyarapítása,kezelése,védelme

                                        082052. Levéltári szolgáltatás, tudományos, publikációs

                                                          és információközvetítő tevékenység

Törzskönyvi azonosítója:    597584.

Honlapjának címe:              www.abtl.hu

2003.III.tv. Által létrehozott Levéltár állami szaklevéltár, a Történeti Hivatal jogutódja.

Jogi személy az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím.

Alaptevékenységként a Felügyeleti Szerv által Alapító Okiratban meghatározott alábbi feladatokat látja el.

-        szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003.III. törvényben meghatározott iratokat,

-        biztosítja az érintettek számára személyes adataik megismerését,

-        törvényben meghatározott feltételekkel biztosítja a kutatási tevékenységet,

-        levéltári-, és történettudományi kutatásokat végez, publikál.

Továbbra is fontos az állományvédelem amely az anyagok folyamatos digitalizálását, savtalanítását és restaurálását jelenti. A többletmunkákat a Levéltár pályázatokból elnyert támogatásokból tudja fedezni.

A Levéltár komplex állományvédelmi programja, melyet a NFÜ Norvég Alap támogatott, 2011-ben befejeződött. A szerződésben foglaltaknak megfelelően az iratsavtalanítási munka folyamatos. 2013.évben 56388 lapot (168 db) dossziét savtalanítottunk.

A pályázatban előírt éves karbantartási feladatokat biztosítjuk és a vegyszer beszerzése  folyamatos.

Egyre nagyobb  a digitalizált iratok mennyisége, ami egyrészről a dossziék állagának megvédését, a kutatók gyorsabb színvonalasabb kiszolgálását teszi lehetővé, úgy az állampolgári adatszolgáltatásnál, mint a kutatás előkészítésénél.

A Levéltár 2013. évre jóváhagyott költségvetésének kiadási előirányzata 719.1 millió forint volt, melyből a támogatás mértéke 714.1 millió forint, a tervezett bevétel 5.0 millió forint.

A feladat ellátására a 2013. évi engedélyezett létszámkeret 99 fő volt.

Az előirányzatok alakulása:

 

 

A személyi juttatás eredeti előirányzata 402.0 millió forint, a módosított előirányzat 407.7 millió forint, a teljesítés 407.4 millió forint.

A növekedésre a fedezetet nyújtotta:

-         céltartalékból kompenzációra  1159/2013. (III.28.) Kor. hat. alapján +2,9 millió forint,

-         NKA -tól elnyert pályázatból  + 2,4 millió forint,

-         Szabadságharcosok Közalapítványától +0,4 millió forint,

-         előző évi kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványból +0.4 millió forint,

-         Dologi kiadások számlázott szellemi tevékenységre - 0,4 millió forint.

Az előirányzat maradványa 0,3 millió forint, mely a kompenzáció maradványaként kötelezettség-vállalással terhelt, a 2013. december havi illetménnyel kifizetésre került.

A munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 102,6 millió forint, a módosított előirányzat 103,4 millió forint, a teljesítés 103,4 millió forint volt.

A növekedésre fedezetet biztosított a kompenzáció kiegészítés járulék része +0,8 millió forint, pályázatból (NKA) +0,02 millió forint, kötelezettség-vállalással terhelt előző évi előirányzat maradvány  +0,09 millió forint, többletbevételből +3,6 millió forint, dologi kiadásokról +0,7 millió forint. A 48/2013.(II.21.) Korm. rend. 4.§. alapján a szociális hozzájárulási adó befizetése miatt dologi kiadásra – 4,4 millió forint került átcsoportosításra.

A járulékok maradványa 0,06 millió forint,  a december havi  kompenzáció utáni járulék, mely  kötelezettségvállalással terhelt.

A dologi kiadások eredeti előirányzata 191,8 millió forint, módosított előirányzata 173,6 millió forint volt. A  teljesítés 173,3 millió forint.

A növekedésre fedezetet nyújtott az előirányzat maradványból kötelezettség-vállalással terhelt összeg +0,3 millió forint, az NKA pályázatból +2,4 millió forint, valamint a többletbevételből adódó +0,4 millió forint, személyi juttatásból a számlázott szellemi tevékenység fedezetére + 0,4 millió forint. Az „Internáló táborok- Recsk” című   kiállítás  anyagának bővítésére, hazai és külföldi bemutatására a  Szabadságharcosok Közalapítványától + 0,6 millió forint. Járulékokról dologi kiadásokra a 48/2013.(II.21.) Korm.rend. Alapján +4,4 millió forint,

Intézményi beruházásra -11,2 millió forint, Munkaadókat terhelő járulékokra – 0,7 millió forint. Szabadságharcosok Közalapítványnak -0,8 millió forint, a 2013. évi XCII. tv. rendelkezése alapján zárolás miatt – 14,0 millió forint került átcsoportosításra. 

A dologi kiadás 2013. évi maradványa +0,3 millió forint, mely kötelezettségvállalással terhelt.

Az engedélyezett előirányzat szinten tartását a beszerzések teljes visszafogásával oldottuk meg. Nagymértékben csökkentettük az irodaszer beszerzés kiadásait. Az üzemanyag árának állandó emelkedése mellett nagy figyelmet fordítottunk a gépkocsi üzemanyag használatának normán belül tartására is. A folyóirat-rendelés csökkentésével, a szakmai és egyéb anyagok, készletek takarékos beszerzésével is figyeltünk a költségcsökkentés betartására.

Egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 0, módosított 0,9 millió forint, az előző évi kötelezettség vállalással nem terhelt előirányzat maradvány 0,1millió forint mely befizetésre került. A Szabadságharcosok Alapítvány részére 0,8 millió forint a Recsk-i tábor anyagának külföldi bemutatásának elmaradása miatt visszautalásra került.

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 22,7 millió forint, módosított előirányzata 44,5 millió forint volt, melyből a teljesítés 44,5 millió forint.

A beruházási többletek fedezetére a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány +7,8 millió forint, a dologi kiadásokról +11,2 millió forint, fordított ÁFA miatt +2,8 millió forint.

Immateriális javak vásárlására 0,9 millió forint a Tiszalök-i Tábor kiállítási anyagainak 3D-re történő átkonvertálása.

Elkészült a Kutató terem galériájának kiépítése a beruházás 14,0 millió forintba került.

Nagy figyelmet fordítunk a számítógépes hálózat működőképességének fenntartására, állandó fejlesztésére, melyre 10,3 millió forintot költöttünk.

Szükségessé vált a teljesen elavult és már a bővítések miatt kinőtt telefonközpont cseréje mely 4,0 millió forintba került.

Szükségessé vált egy gépkocsi cseréje, az utolsó két évben a javításra fordított  költsége igen magas volt, és még így sem tudtuk az autó üzembiztonságát biztosítani.

Az intézményi beruházás előirányzaton  előirányzat maradvány nem  keletkezett.

Felújítási kiadások

A levéltár 2013. évben felújítási kiadási előirányzattal nem rendelkezett, ilyen irányú kiadásai nem voltak.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtás államháztartáson kívülre (lakáskölcsön) 2013-ban kifizetés nem történt.

Intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök,támogatásértékű bevételek eredeti előirányzata 5.0 millió forint, a módosított előirányzat 11.4 millió forint, a teljesítés 11.4 millió forint volt.

Működési  bevételek többletbevételből  +3,6 millió forint, fordított ÁFA miatt +2,8 millió forint.

Működési célú átvett pénzeszköz 5,9 millió forint mely az NKA pályázatból elnyert összeg előirányzata +4,9 millió forint, Szabadságharcosok közalapítványától 1,0 millió forint előirányzatából tevődik össze.

Finanszírozási bevételek eredeti előirányzata 714.1 millió forint, módosított előirányzata 712,4  millió forint, a teljesítés 712,4 millió forint volt.

A támogatás előirányzat növekedés a 408/2012.(XII.28.) és a 1159/2013.(III.28)Korm. határozatok alapján   kompenzáció címén és járulékaira kapott  +3.7 millió forint, a 2012 évi 8,6 millió forint előirányzat maradvány felhasználása,

Az előirányzat csökkenése a 2013.évi XCII. tv.-ben meghatározott zárolás 14,0 millió forint miatt történt.

A 2012. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány:                 8,5 millió forint

                 -          Személyi juttatások:                                  0,4  millió forint

-          Munkaadókat terhelő járulék                       0,1  millió forint

-          Dologi kiadások                                          0,3  millió forint

-          Intézményi beruházás                                  7,7  millió forint

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány:      0,01  millió forint

A 2013. évi előirányzat-maradvány főbb jogcímei:

Kötelezettség-vállalással terhelt előirányzat-maradvány:                0,6 millió forint

                 -          Személyi juttatások:                                  0,24    millió forint

-          Munkaadókat terhelő járulék                       0,06  millió forint

-          Dologi kiadások                                          0,3    millió forint

-          Intézményi beruházás                                 0     millió forint

Kötelezettség-vállalással nem terhelt előirányzat maradvány:        0, millió forint

A Levéltárnak kincstári vagyonhasznosításból származó bevétele nem volt.

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Budapest, 2013. február 6.

              Lakatos Istvánné                                                    Polgár Sándor

               osztályvezető                                                       főosztályvezető

Szerződés dátuma Tárgya Típus Levéltár részéről aláíró Szerződő fél Szerződő fél részéről aláíró Érték (nettó) Határidő
2011.10.25. Személygépkocsi vásárlás Adásvételi szerződés Polgár Sándor Tamás & Tamás Kft. Fűrész Zsolt 6.014.173,- 2013. 03. 25.
2012.11.13. Emeltszintű rendszertámogatás Vállalkozási szerződés Polgár Sándor Silicon Computers Lehoczki Gábor 7.888.000,- 2013.01.01. – 2013.12.31.

 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2012. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés
tárgya
Becsült érték
(nettó)
Irányadó
eljárásrend
Tervezett
eljárási típus
Eljárás
megindításának
tervezett időpontja
A szerződés
teljesítésének várható
időpontja 
Árubeszerzés - - - - -
Nincs tervben          
Szolgáltatás - - - - -
Nincs tervben          
Építési beruházás - - - - -
Nincs tervben          

 

Tárgya Felhívás Tájékoztató Szerződés Teljesítés Érték Határidő
2012-ben nem volt ilyen eljárás            

 

2012. évi költségvetési évre vonatkozó adatok a jóváhagyott költségvetés alapján
Kiadási előirányzat: 704,1 millió
Saját bevételi előirányzat: 5,0 millió
Átvett pénzeszközök előirányzata: -
Támogatási előirányzat: 699,1 millió
Engedélyezett létszámkeret: 99 fő
Január 1-jei betöltött létszámkeret: 96 fő
Fontosabb beszerzések, felújítások: -